财务报销过程要注意什么？

员工出差前必须填写“出差申请单”，经分管领导审批后方可出差(特殊紧急情况除外)。在出差回来报销时此申请单作为报销原始凭据与出差报告、出差票据一并递交财务进行审核。取得的发票必须真实、填写规范，特别是住宿发票，目前各地基本均已改为机打发票，对于手写发票各位员工在取得时更要注意核实真假，以免给报销带来麻烦。出差报销签批流程：员工粘贴票据并在报销单上签字—-项目领导签批一-如有打的票和定额车票需要领导在发票背面签批——财务审核——领导审批 出纳付款。所有报销凭证必须取得正式发票并规范填写：提供原始凭据应内容完整、真实、合规，不得涂改；发票抬头必须填写公司全称。原始凭据大写和小写金额必须相等；所有发票必须盖开票单位发票章；对记载不准确、不完整的原始凭据财务将予以退回。这样报销的发季才可以做到准确无程才不会让自己有涉税风险。